Mise à jour: 25 janvier 2024
La déclaration 2035 est un document crucial pour les infirmiers et infirmières exerçant en libéral en France. Elle sert à déclarer les revenus et accéder aux avantages fiscaux spécifiques à ce métier. Néanmoins, remplir ce formulaire peut être délicat et sujet à des erreurs.
Dans cet article, Medicalib vous guidera pas à pas, avec l’aide de son partenaire Keobiz, un cabinet d’expertise comptable hybride dédié aux professions libérales, pour remplir correctement la déclaration 2035. Des astuces pour améliorer votre situation fiscale vous seront aussi proposées.
I- Quel est le rôle et l’importance de la déclaration 2035 ?
La déclaration 2035 est un élément clé pour les professions libérales en France. Il s’agit d’un formulaire fiscal utilisé pour déclarer les revenus, charges, et amortissements liés à leur activité professionnelle.
Cette déclaration est cruciale pour établir le revenu imposable et calculer l’impôt sur le revenu.
Elle doit être remplie avec précision. Éventuellement avec l’aide d’un expert comptable, pour assurer la conformité et optimiser leur situation fiscale et éviter d’éventuelles pénalités.
II- Quelles sont les étapes à respecter ?
A – Les 8 étapes de la déclaration 2035
- Rassemblement des informations : réunir toutes les informations financières liées à l’activité, comme les rentrées d’argent et les dépenses.
- Calcul des profits : faire le compte en soustrayant les dépenses déductibles des rentrées d’argent pour trouver le résultat fiscal.
- Remplissage du formulaire 2035 : Compléter le formulaire officiel en ajoutant les chiffres et les détails nécessaires.
- Documents additionnels : Joindre les documents supplémentaires, comme des tableaux détaillant les charges et amortissements.
- Vérification des données saisies (recommandé de passer par un expert comptable) : partenariat Medicalib x Keobiz
- Envoi de la déclaration : Envoyer la déclaration complète aux impôts dans les délais.
- Paiement des impôts : Régler l’impôt sur le revenu dû, basé sur les profits déclarés.
- Suivi financier : Garder un œil sur les finances et ajuster si nécessaire pour payer moins d’impôts à l’avenir.
B – Points d’attention
- Les indemnités kilométriques : lors de la déclaration 2035, les indemnités kilométriques doivent être incluses dans la section relative aux frais professionnels.
- Le registre des immobilisations : le registre des immobilisations est un outil essentiel pour la gestion fiscale des professions libérales, contribuant à une déclaration 2035 précise et conforme aux exigences légales.
III- Quelles sont les astuces et optimisations à connaître ?
Optimiser sa déclaration 2035 pour les infirmières libérales peut aider à réduire le revenu imposable et, par conséquent, l’impôt à payer. Voici quelques astuces et optimisations possibles :
- Bien tenir le registre des charges : frais de déplacement, les fournitures, les frais de formation, etc. Une gestion rigoureuse permet de maximiser les charges déductibles.
- Optimiser les amortissements : comprendre les règles d'amortissement des immobilisations est crucial. Maximiser les amortissements permet de réduire le bénéfice imposable.
- Utiliser les indemnités kilométriques : si vous utilisez votre véhicule personnel à des fins professionnelles, les indemnités kilométriques peuvent être déduites.
- Anticiper les dépenses : si possible, anticiper certaines dépenses professionnelles en fin d’année peut aider à réduire le bénéfice imposable.
- Bénéficier des dispositifs fiscaux : renseignez-vous sur les crédits d’impôt, les exonérations, ou les avantages spécifiques à votre activité.
- Gérer les bénéfices non commerciaux (BNC) : comprendre le fonctionnement des BNC et les règles spécifiques à votre profession peuvent aider à optimiser la déclaration.
- Planification fiscale : répartir les revenus sur plusieurs années peut aider à lisser la charge fiscale.
- Utiliser les Outils Numériques : Des logiciels de comptabilité (Pennylane) peuvent simplifier le suivi des dépenses et la gestion financière, facilitant ainsi la préparation de la déclaration.
IV- Pourquoi vous faire aider par un expert-comptable dans la rédaction de cette déclaration ?
- Expertise professionnelle : dormez sur vos deux oreilles grâce à une expertise spécialisée en comptabilité et fiscalité (notamment en cas de contrôle fiscal).
- Gain de temps : gagnez du temps et donc de l’argent en déléguant la tâche complexe de la déclaration.
- Minimisation des erreurs : réduisez les risques d’erreurs grâce à la compétence d’un professionnel.
- Optimisation fiscale : pour un même chiffre d’affaires, diminuez le montant de vos charges et imposition.
Attention : N’oubliez pas que chaque situation fiscale est unique, et il est fortement recommandé de consulter un professionnel de la comptabilité pour des conseils adaptés à votre situation particulière.
V- Comment optimiser votre fiscalité ?
Après avoir établi votre résultat fiscal, il est temps d’examiner les différentes stratégies pour optimiser vos impôts. Cela peut comporter l’application de déductions fiscales propres aux infirmiers et infirmières libéraux (IDEL), ainsi que la possibilité de déclarer des contributions supplémentaires à votre retraite, parmi d’autres options.
Pour toute assistance concernant votre déclaration 2035, n’hésitez pas à solliciter notre partenaire Keobiz, un cabinet comptable spécialisé dans le secteur de la santé. Nous proposons une offre exclusive, fruit de notre collaboration, à seulement 80 € TTC, incluant 1 mois gratuit.
La réalisation de la déclaration 2035 est un moment clé pour les infirmiers et infirmières libéraux, bien qu’elle puisse s’avérer complexe. En suivant notre guide détaillé, vous serez en mesure de remplir votre déclaration de manière précise, en évitant les erreurs et en maximisant votre avantage fiscal.
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